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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01030039 - DATA: 01/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030039
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 65.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/04/2022 2022 237,76
10/05/2022 2022 6.570,47
10/06/2022 2022 13.166,16
12/07/2022 2022 6.495,90
16/08/2022 2022 5.806,01
25/08/2022 2022 22.392,73
20/09/2022 2022 10.330,97
Quantidade: 7 Valor total: 65.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2022 20040042 2022 237,76
20/05/2022 20050004 2022 6.570,47
20/06/2022 20060008 2022 13.166,16
20/07/2022 20070022 2022 6.495,90
19/08/2022 19080024 2022 5.806,01
25/08/2022 25080004 2022 22.392,73
20/09/2022 20090058 2022 10.330,97
Quantidade: 7 Valor total: 65.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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