EMPENHO: 01020002 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020002

Data: 01/02/2023

Valor: R$ 164.122,00

Fornecedor: COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0902.04/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2023	2281	2023	164.122,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 164.122,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2023 - NOTA FISCAL: 2281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023449	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM CLÍNICA GERAL	720	173,00	124.560,00
2023449	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM ENFERMAGEM	918	29,00	26.622,00
2023449	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM AUXÍLIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1294	10,00	12.940,00

Quantidade 3 - Valor total: 164.122,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2023	01030002	2023	164.122,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 164.122,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito