lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010079
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.200,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.113 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 62,26
27/02/2023 2023 64,20
27/03/2023 2023 63,18
28/04/2023 2023 63,18
30/06/2023 2023 64,53
18/07/2023 2023 63,18
24/07/2023 2023 63,18
28/08/2023 2023 63,97
29/09/2023 2023 63,18
30/10/2023 2023 63,18
30/11/2023 2023 72,48
Quantidade: 11 Valor total: 706,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2023 08020013 2023 62,26
27/02/2023 27020009 2023 64,20
10/04/2023 10040018 2023 63,18
28/04/2023 28040141 2023 63,18
04/07/2023 04070004 2023 64,53
19/07/2023 19070024 2023 63,18
03/08/2023 03080005 2023 63,18
06/09/2023 06090003 2023 63,97
05/10/2023 05100002 2023 63,18
06/12/2023 06120004 2023 72,48
Quantidade: 10 Valor total: 643,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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