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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010122
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DETA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/03/2023 2023 2.651,99
30/03/2023 2023 2.651,99
28/04/2023 2023 2.651,99
30/05/2023 2023 2.651,99
28/06/2023 2023 2.651,99
08/08/2023 2023 2.651,99
31/08/2023 2023 2.651,99
29/09/2023 2023 2.651,99
10/11/2023 2023 2.651,99
30/11/2023 2023 2.651,99
15/12/2023 2023 2.651,90
27/01/2023 2023 2.651,99
Quantidade: 12 Valor total: 31.823,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2023 08030007 2023 2.651,99
08/02/2023 08020019 2023 2.651,99
10/04/2023 10040020 2023 2.651,99
10/05/2023 10050007 2023 2.651,99
12/06/2023 12060047 2023 2.651,99
11/07/2023 11070004 2023 2.651,99
10/08/2023 10080017 2023 2.651,99
11/09/2023 11090007 2023 2.651,99
10/10/2023 10100048 2023 2.651,99
10/11/2023 10110033 2023 2.651,99
11/12/2023 11120033 2023 2.651,99
Quantidade: 11 Valor total: 29.171,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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