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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010212
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.528/0001-92
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.110 - GESTÃO ADM. DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 4.600,68
28/02/2023 2023 5.714,52
31/03/2023 2023 5.839,46
28/04/2023 2023 6.049,46
29/05/2023 2023 6.060,14
30/06/2023 2023 6.014,40
31/07/2023 2023 6.160,77
01/09/2023 2023 6.014,40
02/10/2023 2023 5.828,68
31/10/2023 2023 5.845,31
Quantidade: 10 Valor total: 58.127,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2023 17020005 2023 4.600,68
20/03/2023 20030042 2023 5.714,52
19/04/2023 19040048 2023 5.839,46
19/05/2023 19050029 2023 6.049,46
20/06/2023 20060031 2023 6.060,14
19/07/2023 19070056 2023 6.014,40
18/08/2023 18080059 2023 6.160,77
20/09/2023 20090043 2023 6.014,40
20/10/2023 20100086 2023 5.828,68
16/11/2023 16110050 2023 5.845,31
Quantidade: 10 Valor total: 58.127,82
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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