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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010214 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010214
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 18.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.528/0001-92
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.131 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REPASSE FINANCEIRA AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, (PATRONAL)

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 966,84
28/02/2023 2023 1.008,84
31/03/2023 2023 735,42
28/04/2023 2023 735,42
29/05/2023 2023 739,20
30/06/2023 2023 739,19
31/07/2023 2023 739,20
01/09/2023 2023 739,20
02/10/2023 2023 739,20
31/10/2023 2023 739,20
01/12/2023 2023 739,20
Quantidade: 11 Valor total: 8.620,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/02/2023 17020006 2023 966,84
20/03/2023 20030048 2023 1.008,84
19/04/2023 19040054 2023 735,42
19/05/2023 19050027 2023 735,42
20/06/2023 20060039 2023 739,20
19/07/2023 19070062 2023 739,19
18/08/2023 18080068 2023 739,20
20/09/2023 20090049 2023 739,20
20/10/2023 20100092 2023 739,20
16/11/2023 16110058 2023 739,20
20/12/2023 20120050 2023 739,20
Quantidade: 11 Valor total: 8.620,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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