EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050027

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 28.188,00

Fornecedor: COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0902.04/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/05/2024	4280	2024	28.188,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.188,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/05/2024 - NOTA FISCAL: 4280

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241996	SERVIÇO DE PSICÓLOGO	320	19,77	6.326,40
20241996	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120	23,97	2.876,40
20241996	SERVIÇO EM AUX TECNICO EM ENFERMAGEM - PAB	160	9,90	1.584,00
20241996	SERVIÇO EM CLÍNICO GERAL	120	111,45	13.374,00
20241996	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL	160	25,17	4.027,20

Quantidade 5 - Valor total: 28.188,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050113	2024	28.188,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.188,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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