EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060001

Data: 03/06/2020

Valor: R$ 51.048,66

Fornecedor: MEDICAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 27.056.709/0001-65

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EPI?S E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRABALHO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID 19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2020	20	2020	51.048,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 51.048,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2020 - NOTA FISCAL: 20

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201559	AVENTAL DESC. MANGA LONGA - GRAMATURA 30G/M²	2000	9,90	19.800,00
20201559	REUQUINOL, SULFATO DE HIDROXCLOROQUINA - CX C/ 30 COMP	17	201,98	3.433,66
20201559	INVERMECTINA VITALMED 6M - CX C/ 04 COMP	250	39,80	9.950,00
20201559	AVENTAL DESC. MANGA LONGA - GRAMATURA 80G/M²	794	22,50	17.865,00

Quantidade 4 - Valor total: 51.048,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2020	05060021	2020	51.048,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 51.048,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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