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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010060
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 19.200,00
Fornecedor: FOPAG - VIGIAS CONTRATADOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEG. PUBLI
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Proj. atividade: 2.151 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/01/2023 2023 1.562,40
27/02/2023 2023 1.562,40
05/04/2023 2023 1.562,40
26/04/2023 2023 1.562,40
29/05/2023 2023 1.584,00
22/06/2023 2023 1.584,00
26/07/2023 2023 1.584,00
30/08/2023 2023 1.584,00
26/09/2023 2023 1.584,00
27/10/2023 2023 1.584,00
29/11/2023 2023 1.584,00
21/12/2023 2023 1.584,00
Quantidade: 12 Valor total: 18.921,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2023 30010131 2023 1.562,40
27/02/2023 27020088 2023 1.562,40
05/04/2023 05040022 2023 1.562,40
28/04/2023 28040111 2023 1.562,40
30/05/2023 30050083 2023 1.584,00
22/06/2023 22060114 2023 1.584,00
31/07/2023 31070055 2023 1.584,00
31/08/2023 31080088 2023 1.584,00
28/09/2023 28090085 2023 1.584,00
30/10/2023 30100041 2023 1.584,00
29/11/2023 29110030 2023 1.584,00
21/12/2023 21120021 2023 1.584,00
Quantidade: 12 Valor total: 18.921,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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