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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010065
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.113 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2023 2023 139,94
27/02/2023 2023 180,98
27/03/2023 2023 240,85
28/04/2023 2023 234,52
30/06/2023 2023 200,96
18/07/2023 2023 238,32
24/07/2023 2023 207,77
28/08/2023 2023 249,09
29/09/2023 2023 307,57
Quantidade: 9 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2023 30010001 2023 139,94
28/02/2023 28020001 2023 180,98
28/03/2023 28030002 2023 240,85
28/04/2023 28040142 2023 234,52
04/07/2023 04070005 2023 200,96
18/07/2023 18070001 2023 238,32
03/08/2023 03080014 2023 207,77
01/09/2023 01090003 2023 249,09
05/10/2023 05100003 2023 307,57
Quantidade: 9 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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