EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010001

Data: 04/01/2023

Valor: R$ 176.819,00

Fornecedor: COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unid. orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2023	2123	2023	176.819,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 176.819,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2023 - NOTA FISCAL: 2123

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023111	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM CLÍNICA GERAL	744.00	173,00	128.712,00
2023111	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM ENFERMAGEM	1183.00	29,00	34.307,00
2023111	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM AUXÍLIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1380.00	10,00	13.800,00

Quantidade 3 - Valor total: 176.819,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2023	01020004	2023	176.819,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 176.819,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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