EMPENHO: 01030022 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030022

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 9.984,00

Fornecedor: COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0902.04/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	4069	2024	9.984,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.984,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 4069

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241024	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM CLÍNICA GERAL	48	173,00	8.304,00
20241024	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM AUXÍLIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	168	10,00	1.680,00

Quantidade 2 - Valor total: 9.984,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040009	2024	9.984,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.984,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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