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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01070092 - DATA: 01/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070092
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2024 2024 7.541,04
30/08/2024 2024 7.333,19
30/08/2024 2024 28,07
30/08/2024 2024 1.045,37
30/09/2024 2024 910,21
30/09/2024 2024 48,42
30/09/2024 2024 8.071,62
30/10/2024 2024 9.995,77
30/10/2024 2024 38,75
30/10/2024 2024 1.114,89
Quantidade: 10 Valor total: 36.127,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2024 20080066 2024 7.541,04
18/09/2024 18090002 2024 7.333,19
18/09/2024 18090007 2024 28,07
18/09/2024 18090008 2024 1.045,37
18/10/2024 18100013 2024 8.071,62
18/10/2024 18100014 2024 48,42
18/10/2024 18100015 2024 910,21
18/11/2024 18110064 2024 9.995,77
18/11/2024 18110065 2024 1.114,89
18/11/2024 18110066 2024 38,75
Quantidade: 10 Valor total: 36.127,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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