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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070093
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2024 2024 8.323,59
13/08/2024 2024 598,23
30/08/2024 2024 2.169,52
30/08/2024 2024 916,16
30/08/2024 2024 11.848,40
30/09/2024 2024 995,32
30/09/2024 2024 2.179,60
30/09/2024 2024 13.592,09
30/10/2024 2024 15.455,03
30/10/2024 2024 1.737,70
30/10/2024 2024 741,68
Quantidade: 11 Valor total: 58.557,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2024 20080047 2024 598,23
20/08/2024 20080058 2024 8.323,59
19/09/2024 19090009 2024 916,16
19/09/2024 19090010 2024 11.848,40
19/09/2024 19090011 2024 2.169,52
18/10/2024 18100009 2024 13.592,09
18/10/2024 18100010 2024 2.179,60
18/10/2024 18100018 2024 995,32
18/11/2024 18110067 2024 15.455,03
18/11/2024 18110068 2024 1.737,70
18/11/2024 18110070 2024 741,68
Quantidade: 11 Valor total: 58.557,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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