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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010263 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010263
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 664,43
31/01/2024 2024 76,00
31/01/2024 2024 6.131,63
29/02/2024 2024 6.131,63
29/02/2024 2024 76,00
29/02/2024 2024 664,43
27/03/2024 2024 6.131,63
27/03/2024 2024 75,80
27/03/2024 2024 664,51
Quantidade: 9 Valor total: 20.616,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020018 2024 664,43
20/02/2024 20020035 2024 76,00
20/02/2024 20020037 2024 6.131,63
20/03/2024 20030021 2024 664,43
20/03/2024 20030023 2024 6.131,63
20/03/2024 20030025 2024 76,00
Quantidade: 6 Valor total: 13.744,12
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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