lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010264 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010264
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 1.438,64
31/01/2024 2024 92,07
31/01/2024 2024 6.698,09
29/02/2024 2024 48,35
29/02/2024 2024 1.385,90
29/02/2024 2024 7.874,69
27/03/2024 2024 7.684,17
27/03/2024 2024 46,10
27/03/2024 2024 1.368,61
30/04/2024 2024 7.173,22
30/04/2024 2024 102,84
30/04/2024 2024 1.053,38
Quantidade: 12 Valor total: 34.966,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020019 2024 1.438,64
20/02/2024 20020036 2024 92,07
20/02/2024 20020038 2024 6.698,09
20/03/2024 20030022 2024 1.385,90
20/03/2024 20030024 2024 7.874,69
20/03/2024 20030026 2024 48,35
19/04/2024 19040018 2024 1.368,61
19/04/2024 19040020 2024 7.684,17
19/04/2024 19040022 2024 46,10
Quantidade: 9 Valor total: 26.636,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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