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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010269 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010269
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 4.222,55
31/01/2024 2024 1.226,38
31/01/2024 2024 1.612,86
29/02/2024 2024 4.222,55
29/02/2024 2024 1.226,38
29/02/2024 2024 1.612,86
27/03/2024 2024 4.222,70
27/03/2024 2024 1.226,61
27/03/2024 2024 1.613,00
30/04/2024 2024 4.304,53
Quantidade: 10 Valor total: 25.490,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020025 2024 4.222,55
20/02/2024 20020027 2024 1.226,38
20/02/2024 20020033 2024 1.612,86
20/03/2024 20030031 2024 1.612,86
20/03/2024 20030033 2024 1.226,38
20/03/2024 20030035 2024 4.222,55
19/04/2024 19040004 2024 4.222,70
19/04/2024 19040006 2024 1.226,61
19/04/2024 19040008 2024 1.613,00
17/05/2024 17050013 2024 4.304,53
Quantidade: 10 Valor total: 25.490,42
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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