lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010270 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010270
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME/FUNDEB
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 8.817,75
31/01/2024 2024 1.951,50
31/01/2024 2024 554,50
29/02/2024 2024 9.852,09
29/02/2024 2024 969,04
29/02/2024 2024 953,23
27/03/2024 2024 13.720,39
27/03/2024 2024 1.690,67
27/03/2024 2024 391,63
30/04/2024 2024 13.236,77
30/04/2024 2024 1.407,75
30/04/2024 2024 433,38
Quantidade: 12 Valor total: 53.978,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020026 2024 8.817,75
20/02/2024 20020028 2024 1.951,50
20/02/2024 20020034 2024 554,50
20/03/2024 20030032 2024 953,23
20/03/2024 20030034 2024 969,04
20/03/2024 20030036 2024 9.852,09
19/04/2024 19040005 2024 13.720,39
19/04/2024 19040007 2024 1.690,67
19/04/2024 19040009 2024 391,63
Quantidade: 9 Valor total: 38.900,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito