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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010271 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010271
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 39.600,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 3.258,73
29/02/2024 2024 3.258,73
27/03/2024 2024 3.258,93
Quantidade: 3 Valor total: 9.776,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020023 2024 3.258,73
20/03/2024 20030029 2024 3.258,73
19/04/2024 19040010 2024 3.258,93
Quantidade: 3 Valor total: 9.776,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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