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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010272 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010272
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 6.441,94
31/01/2024 2024 122,56
31/01/2024 2024 136,58
31/01/2024 2024 82,95
29/02/2024 2024 8.019,49
12/03/2024 2024 118,47
12/03/2024 2024 141,02
27/03/2024 2024 250,82
02/04/2024 2024 254,00
27/03/2024 2024 7.661,05
Quantidade: 10 Valor total: 23.228,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/02/2024 02020018 2024 122,56
02/02/2024 02020019 2024 136,58
02/02/2024 02020020 2024 82,95
20/02/2024 20020024 2024 6.441,94
12/03/2024 12030014 2024 118,47
12/03/2024 12030015 2024 141,02
20/03/2024 20030030 2024 8.019,49
27/03/2024 27030012 2024 250,82
02/04/2024 02040003 2024 254,00
19/04/2024 19040011 2024 7.661,05
Quantidade: 10 Valor total: 23.228,88
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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