lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010273 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010273
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 7.716,91
29/02/2024 2024 7.716,91
27/03/2024 2024 7.716,91
30/04/2024 2024 7.716,97
Quantidade: 4 Valor total: 30.867,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020039 2024 7.716,91
20/03/2024 20030027 2024 7.716,91
19/04/2024 19040012 2024 7.716,91
Quantidade: 3 Valor total: 23.150,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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