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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010274 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010274
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 87.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 6.097,76
29/02/2024 2024 5.962,56
27/03/2024 2024 5.255,12
30/04/2024 2024 4.724,75
21/06/2024 2024 5.015,92
21/06/2024 2024 4.968,93
03/07/2024 2024 4.753,74
13/08/2024 2024 4.679,90
12/09/2024 2024 4.453,66
08/10/2024 2024 5.024,79
12/11/2024 2024 5.705,87
Quantidade: 11 Valor total: 56.643,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020040 2024 6.097,76
20/03/2024 20030028 2024 5.962,56
19/04/2024 19040013 2024 5.255,12
17/05/2024 17050012 2024 4.724,75
21/06/2024 21060002 2024 5.015,92
21/06/2024 21060003 2024 4.968,93
10/07/2024 10070037 2024 4.753,74
20/08/2024 20080056 2024 4.679,90
18/09/2024 18090009 2024 4.453,66
18/10/2024 18100012 2024 5.024,79
18/11/2024 18110060 2024 5.705,87
Quantidade: 11 Valor total: 56.643,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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