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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010276 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010276
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 18.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.127 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 1.658,94
29/02/2024 2024 1.692,06
27/03/2024 2024 1.643,52
30/04/2024 2024 1.610,61
29/05/2024 2024 1.976,16
28/06/2024 2024 1.687,81
30/07/2024 2024 1.814,73
30/08/2024 2024 1.745,47
30/09/2024 2024 1.845,31
30/10/2024 2024 1.896,74
Quantidade: 10 Valor total: 17.571,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020030 2024 1.658,94
20/03/2024 20030038 2024 1.692,06
19/04/2024 19040003 2024 1.643,52
17/05/2024 17050001 2024 1.610,61
20/06/2024 20060022 2024 1.976,16
10/07/2024 10070040 2024 1.687,81
20/08/2024 20080057 2024 1.814,73
18/09/2024 18090004 2024 1.745,47
18/10/2024 18100008 2024 1.845,31
18/11/2024 18110069 2024 1.896,74
Quantidade: 10 Valor total: 17.571,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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