EMPENHO: 02050024 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050024

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 206.208,00

Fornecedor: COOPBRASIL-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0902.04/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ÁREA DA SAÚDE, NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/05/2024	4278	2024	206.208,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 206.208,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/05/2024 - NOTA FISCAL: 4278

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241995	SERVIÇO DE NUTRICIONISTA	152	24,00	3.648,00
20241995	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM CLÍNICA GERAL	852	173,00	147.396,00
20241995	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM ENFERMAGEM	1176	29,00	34.104,00
20241995	SERVIÇOS DE URGÊN/EMERG EM AUXÍLIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	2106	10,00	21.060,00

Quantidade 4 - Valor total: 206.208,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050112	2024	206.208,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 206.208,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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