EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020003

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 11.248,00

Fornecedor: PRIME COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.192.494/0001-59

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1206.04/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	2656	2024	11.248,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.248,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 2656

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024651	SORO RINGER SIMPLES 500ML	180	6,30	1.134,00
2024651	ÁGUA DESTILADA DE 500ML	180	4,90	882,00
2024651	SORO FISIOLÓGICO 100ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%	1000	3,80	3.800,00
2024651	SORO FISIOLÓGICO 250ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%	90	4,80	432,00
2024651	SORO FISIOLÓGICO 500ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%	1000	5,00	5.000,00

Quantidade 5 - Valor total: 11.248,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040007	2024	11.248,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.248,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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