Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120044
699.XXX.XXX-91
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120045
545.XXX.XXX-15
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120046
211.XXX.XXX-00
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
473.XXX.XXX-82
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120048
538.XXX.XXX-53
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120049
758.XXX.XXX-87
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120050
302.XXX.XXX-72
ROSILENE PIRES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120051
455.XXX.XXX-04
SIMONE DA SILVA SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120052
704.XXX.XXX-68
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE PREVISTO NO PARA´GRAFO ÚNICO DO [...]
|
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010012
008.XXX.XXX-09
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
350,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120066
43.780.282/0001-08
CARLOS ALBERTO QUEIROZ CASTELO BRANCO
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA. DATA DA VIAGEM - 21/02/2026 A 26/02/2026 EM NOME DO SR. FRANCISCO ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA- PRESIDENT [...]
|
2.019,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
5.769,21 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090131
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRONICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
469,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090131
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRONICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24.952,95 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090131
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRONICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
2.457,31 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01080106
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
241,03 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01080105
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
2.093,55 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120072
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGITIMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FRO [...]
|
18.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
3.123,42 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02120068
00.394.460/0058-87
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
9.991,71 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010255
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES APOSENTADOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE.
|
402.795,38 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010255
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES APOSENTADOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE.
|
10.626,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010255
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES APOSENTADOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE.
|
23.237,93 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 02010255
FOLHA DE PAGAMENTO-ACARAPREV APOSENTADORIA
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES APOSENTADOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE.
|
7.704,57 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090132
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPPREV PENSIONISTAS
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PENSIONISTAS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE.
|
18.721,88 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090132
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPPREV PENSIONISTAS
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PENSIONISTAS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE.
|
44.734,37 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02120086
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
8.518,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02120098
FOPAG - VIGIAS CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
12.144,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02120101
FOPAG - STDS CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, TEMPORARIO VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
32.667,55 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 02120075
FOPAG - MAC TEMPORÁRIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
1.518,00 |
|
