despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 14:18:05
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 05070004 - DATA: 05/07/2024
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA COSTA E SILVA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 116.
100060000
ISS
1.943,16
DESPESA EXTRA: 04070010 - DATA: 04/07/2024
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA COSTA E SILVA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 116.
100060000
ISS
1.663,58
DESPESA EXTRA: 04070011 - DATA: 04/07/2024
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRA AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA COSTA E SILVA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 116.
100060000
ISS
1.180,17
DESPESA EXTRA: 01070011 - DATA: 01/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120015
EMPRESTIMO C.E.F.
310,99
DESPESA EXTRA: 01070012 - DATA: 01/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120015
EMPRESTIMO C.E.F.
182,30
DESPESA EXTRA: 01070013 - DATA: 01/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120015
EMPRESTIMO C.E.F.
527,68
DESPESA EXTRA: 01070014 - DATA: 01/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120015
EMPRESTIMO C.E.F.
7.845,63
DESPESA EXTRA: 01070015 - DATA: 01/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120015
EMPRESTIMO C.E.F.
2.779,05
DESPESA EXTRA: 01070016 - DATA: 01/07/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120015
EMPRESTIMO C.E.F.
1.649,63
DESPESA EXTRA: 01070017 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
138,61
DESPESA EXTRA: 01070018 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
127,12
DESPESA EXTRA: 01070019 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
356,95
DESPESA EXTRA: 01070021 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
11.758,33
DESPESA EXTRA: 01070022 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
1.033,36
DESPESA EXTRA: 01070023 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
1.606,27
DESPESA EXTRA: 01070024 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
2.995,29
DESPESA EXTRA: 01070025 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
480,53
DESPESA EXTRA: 01070026 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
2.657,67
DESPESA EXTRA: 01070027 - DATA: 01/07/2024
A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132
EMPRESTIMO CARTOS
532,15
DESPESA EXTRA: 01070028 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
480,59
DESPESA EXTRA: 01070029 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
440,70
DESPESA EXTRA: 01070030 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
480,59
DESPESA EXTRA: 01070031 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
440,70
DESPESA EXTRA: 01070032 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
44.764,79
DESPESA EXTRA: 01070033 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
2.163,84
DESPESA EXTRA: 01070034 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
298,95
DESPESA EXTRA: 01070035 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
12.562,36
DESPESA EXTRA: 01070036 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
459,16
DESPESA EXTRA: 01070037 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
360,82
DESPESA EXTRA: 01070038 - DATA: 01/07/2024
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014
EMPRESTIMO B.B.
2.640,01

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