LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 387 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/09/2025 - 13:22:14
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 12030021 - DATA: 12/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DE Nº 538
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.877,70
DESPESA EXTRA: 10030024 - DATA: 10/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, REFERENTE A NOTA DE Nº 69
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.036,75
DESPESA EXTRA: 28020011 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
127,12
DESPESA EXTRA: 28020012 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
138,61
DESPESA EXTRA: 28020013 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
2.142,03
DESPESA EXTRA: 28020014 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
9.723,54
DESPESA EXTRA: 28020015 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
1.807,19
DESPESA EXTRA: 28020016 - DATA: 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014 EMPRESTIMO B.B.
440,70
DESPESA EXTRA: 28020017 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
3.184,50
DESPESA EXTRA: 28020018 - DATA: 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014 EMPRESTIMO B.B.
949,40
DESPESA EXTRA: 28020019 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
69,24
DESPESA EXTRA: 28020020 - DATA: 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014 EMPRESTIMO B.B.
43.977,24
DESPESA EXTRA: 28020021 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
2.209,89
DESPESA EXTRA: 28020022 - DATA: 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014 EMPRESTIMO B.B.
1.237,06
DESPESA EXTRA: 28020023 - DATA: 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014 EMPRESTIMO B.B.
3.521,05
DESPESA EXTRA: 28020024 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
2.222,92
DESPESA EXTRA: 28020025 - DATA: 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100120014 EMPRESTIMO B.B.
11.820,57
DESPESA EXTRA: 28020026 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
1.099,76
DESPESA EXTRA: 28020027 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
19.821,11
DESPESA EXTRA: 28020028 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
9.512,66
DESPESA EXTRA: 28020029 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
480,53
DESPESA EXTRA: 28020030 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
729,04
DESPESA EXTRA: 28020031 - DATA: 28/02/2025 A CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO S.A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
100000132 EMPRESTIMO CARTOS
532,15
DESPESA EXTRA: 28020032 - DATA: 28/02/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE RESTIUIÇÃO POR FALTAS RECOLHIDA NESTA DATA.
100000074 FALTAS
15,90
DESPESA EXTRA: 28020033 - DATA: 28/02/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RESTIUIÇÃO POR FALTAS RECOLHIDA NESTA DATA.
100000074 FALTAS
1.342,37
DESPESA EXTRA: 28020034 - DATA: 28/02/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE RESTIUIÇÃO POR FALTAS RECOLHIDA NESTA DATA.
100000074 FALTAS
273,74
DESPESA EXTRA: 28020035 - DATA: 28/02/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE FINANCEIRO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ? IRRF, CONFORME RECOLHIMENTO NESTA DATA.
100070000 IRRF
693,61
DESPESA EXTRA: 28020036 - DATA: 28/02/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REPASSE FINANCEIRO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ? IRRF, CONFORME RECOLHIMENTO NESTA DATA.
100070000 IRRF
1.326,15
DESPESA EXTRA: 28020037 - DATA: 28/02/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE FINANCEIRO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ? IRRF, CONFORME RECOLHIMENTO NESTA DATA.
100070000 IRRF
76.488,78
DESPESA EXTRA: 28020038 - DATA: 28/02/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REPASSE FINANCEIRO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ? IRRF, CONFORME RECOLHIMENTO NESTA DATA.
100070000 IRRF
16.345,82
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