| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2026 |
02030012
CEARAFERTIL AGRICOLAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE, CONFORME NF-E 4431, DE 17/03/20 [...]
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LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/03/2026 |
02030006
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - CE20261836632 BOLETO Nº37265598218638585-0, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA, HIDRAULICA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA, [...]
|
PAGO |
108,39 |
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| 17/03/2026 |
02030005
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - CE20261838733 BOLETO Nº37265598218662038-8, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA, HIDRAULICA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA, [...]
|
PAGO |
108,39 |
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| 17/03/2026 |
02020108
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO VEICULAR - REVISÃO. INFORMAÇÕES DO VEICULO: CHASSI - 9BWAG5R17TT009022 PLACA- THY0F15
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PAGO |
785,29 |
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| 17/03/2026 |
02020107
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E SEGUNDA REVISÃO VEICULAR. INFORMAÇÕES DO VEICULO: CHASSI - 9BWAG5R17TT009022 PLACA - THY0F15.
|
PAGO |
1.069,71 |
|
| 17/03/2026 |
02020106
JOÃO VITOR SILVA BESSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUAÇÃO NA RUA JOSÉ CR5ISTINO, Nº 88, CENTRO, ACARAPE/CE. ESCRITURA PÚBLICA Nº 4124, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.903,75 |
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| 17/03/2026 |
02020104
GEO POWER ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA SELO MUNICÍPIO VERDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 17/03/2026 |
02020103
CMF DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
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PAGO |
5.205,65 |
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| 17/03/2026 |
02010126
JOÃO PAULO DE CASTRO BESERRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO AO GOV [...]
|
PAGO |
4.347,46 |
|
| 17/03/2026 |
02010075
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
350,00 |
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| 17/03/2026 |
02010075
FRANCISCO MÁRCIO GONÇALVES BESSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PROMOVIDA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 17/03/2026 |
02010055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.696,51 |
|
| 17/03/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
4.823,85 |
|
| 17/03/2026 |
02010053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8.684,79 |
|
| 17/03/2026 |
02010052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
223,94 |
|
| 17/03/2026 |
02010052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
736,33 |
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| 17/03/2026 |
02010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
17.870,38 |
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| 17/03/2026 |
02010047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.607,01 |
|
| 17/03/2026 |
02010045
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.954,78 |
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| 17/03/2026 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
6.925,42 |
|
| 17/03/2026 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
413,24 |
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| 17/03/2026 |
02010041
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
148,00 |
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| 17/03/2026 |
02010039
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
70,48 |
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| 17/03/2026 |
02010020
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010019
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010018
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010017
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010016
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010015
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010014
ROSILENE PIRES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010013
SIMONE DA SILVA SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010012
MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010011
MARIA DA CONSOLAÇÃO MONTEIRO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010010
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010009
MARCOS ROBERTO CAETANO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010008
FRANCINETE ALVES FEITOSA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010007
ELANIA CRISTINA PINTO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010006
ANTONIA AURINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010005
ANA PAULA FERREIRA PINTO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010004
ANA CELIA PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010003
ALEXSANDRA DA SILVA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/03/2026 |
02010001
ADRIANA FERREIRA GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 16/03/2026 |
16030007
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
26.608,14 |
|
| 16/03/2026 |
16030006
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
26.646,02 |
|
| 16/03/2026 |
16030005
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
23.405,10 |
|
| 16/03/2026 |
16030004
LOUG INOVAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
26.686,45 |
|
| 16/03/2026 |
16030003
LOUG INOVAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
23.468,37 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
23.347,44 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
26.608,14 |
|
| 16/03/2026 |
02030039
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES -ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTORES E BOMBAS SUBMERSAS, INCLUINDO A RETIRADA PARA A MANUTENÇÃO E REPARO, A REINSTALAÇÃO NO LOCAL DESTINADO COM O INTUITO DE ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
5.340,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030023
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
818,18 |
|
| 16/03/2026 |
02030023
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
818,18 |
|
| 16/03/2026 |
02030022
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
7.044,08 |
|
| 16/03/2026 |
02030022
FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
7.044,08 |
|
| 16/03/2026 |
02030021
FOPAG - MAC EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
3.303,87 |
|
| 16/03/2026 |
02030021
FOPAG - MAC EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
3.303,87 |
|
| 16/03/2026 |
02030020
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
1.636,36 |
|
| 16/03/2026 |
02030020
FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
1.636,36 |
|
| 16/03/2026 |
02030017
FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
PAGO |
59.423,46 |
|
| 16/03/2026 |
02030017
FOPAG - SEC. SAÚDE TEMPORÁRIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
59.423,46 |
|
