| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
13040055
PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA, A DISP [...]
|
LIQUIDADO |
7.714,01 |
|
| 17/04/2026 |
13040025
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.566,60 |
|
| 17/04/2026 |
13040024
SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
13.044,80 |
|
| 17/04/2026 |
13030002
PARADIGMA COM E SER LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LANCHE TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
PAGO |
13.008,85 |
|
| 17/04/2026 |
02040003
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
138.680,51 |
|
| 17/04/2026 |
02040002
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.670,26 |
|
| 17/04/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5.107,54 |
|
| 17/04/2026 |
02010053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
8.534,13 |
|
| 17/04/2026 |
02010052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
781,54 |
|
| 17/04/2026 |
02010052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
223,90 |
|
| 17/04/2026 |
02010051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
22.598,63 |
|
| 17/04/2026 |
02010047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2.188,04 |
|
| 17/04/2026 |
02010045
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.883,33 |
|
| 17/04/2026 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
324,60 |
|
| 17/04/2026 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
9.031,51 |
|
| 17/04/2026 |
02010041
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
49,88 |
|
| 17/04/2026 |
02010039
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72,68 |
|
| 17/04/2026 |
02010020
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010019
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010018
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010017
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010016
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010015
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010014
ROSILENE PIRES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010013
SIMONE DA SILVA SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010012
MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010011
MARIA DA CONSOLAÇÃO MONTEIRO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010010
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010009
MARCOS ROBERTO CAETANO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010008
FRANCINETE ALVES FEITOSA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010007
ELANIA CRISTINA PINTO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010006
ANTONIA AURINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010005
ANA PAULA FERREIRA PINTO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010004
ANA CELIA PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010003
ALEXSANDRA DA SILVA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010001
ADRIANA FERREIRA GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
PAGO |
1.783,10 |
|
| 17/04/2026 |
01040059
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº648/2022, REFERENTE AO CONVENCIO DE Nº0451/2006, FIRMANDO ENTRE FUNASA E O MUNICIPIO DE ACARAPE, BEM COMO A CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA -CDA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.137,47 |
|
| 17/04/2026 |
01040058
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 42ª PARCELA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 649/2022, REFERENTE A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA, Nº 411823, EMITIDA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS [...]
|
LIQUIDADO |
416,70 |
|
| 17/04/2026 |
01040055
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL 20 [...]
|
LIQUIDADO |
30.269,57 |
|
| 17/04/2026 |
01040054
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE. REF A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
14.791,32 |
|
| 17/04/2026 |
01040053
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.979,21 |
|
| 17/04/2026 |
01040052
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.814,05 |
|
| 17/04/2026 |
01040051
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.069,09 |
|
| 17/04/2026 |
01040050
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
14.895,50 |
|
| 17/04/2026 |
01040049
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE ACARAPE/C [...]
|
LIQUIDADO |
18.019,03 |
|
| 17/04/2026 |
01040030
RUTIELEN SOUSA ALVES COSTA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB-14, REALIZADO NA SEMANA DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040009
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
19.633,82 |
|
| 17/04/2026 |
01040008
FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
16.511,23 |
|
| 17/04/2026 |
01040003
SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PRODUÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA DUAS PAIXÕES EM COMEMORAÇÃO AOS 39º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1H30MIN DE SH [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040003
SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PRODUÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA DUAS PAIXÕES EM COMEMORAÇÃO AOS 39º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1H30MIN DE [...]
|
LIQUIDADO |
360.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040002
CARLOS ALBERTO QUEIROZ CASTELO BRANCO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VALOOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, DESTINADO Á PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA SOLENIDADE COME [...]
|
PAGO |
16.548,00 |
|
| 16/04/2026 |
13040062
PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA, A DISP [...]
|
LIQUIDADO |
25.678,84 |
|
| 16/04/2026 |
13040061
PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA, A DISP [...]
|
LIQUIDADO |
20.364,32 |
|
| 16/04/2026 |
13040060
PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA, A DISP [...]
|
LIQUIDADO |
20.743,34 |
|
| 16/04/2026 |
13040059
PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUÍNOS, DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA, A DISP [...]
|
LIQUIDADO |
25.133,19 |
|
| 16/04/2026 |
06040002
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº10/2012, INSTRUMENTO Nº 824361.
|
PAGO |
28.374,88 |
|
| 16/04/2026 |
06040002
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº10/2012, INSTRUMENTO Nº 824361.
|
LIQUIDADO |
28.374,88 |
|
| 16/04/2026 |
02010121
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CESSÃO DE SERVIDORES DE Nº001/2023, ENTRE OS MUNICIPIOS DE ACARAPE-CE E ITAPIUNA-CE, EM FAV [...]
|
PAGO |
7.817,48 |
|
| 16/04/2026 |
02010020
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
LIQUIDADO |
1.783,10 |
|
