| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
27030004
A R RIBEIRO ARAGÃO - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
4.014,90 |
|
| 27/03/2024 |
27030003
A R RIBEIRO ARAGÃO - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
12.382,50 |
|
| 27/03/2024 |
27030002
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 648/2022, REFERENTE AO CONVÊNIO DE N° 0451/2006, FIRMADO ENTRE FUNASA E O MUNICIPIO DE ACARAPE, BEM COMO A CERTIDÃO [...]
|
PAGO |
933,10 |
|
| 27/03/2024 |
27030002
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 648/2022, REFERENTE AO CONVÊNIO DE N° 0451/2006, FIRMADO ENTRE FUNASA E O MUNICIPIO DE ACARAPE, BEM COMO A CERTIDÃO [...]
|
LIQUIDADO |
933,10 |
|
| 27/03/2024 |
27030002
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 648/2022, REFERENTE AO CONVÊNIO DE N° 0451/2006, FIRMADO ENTRE FUNASA E O MUNICIPIO DE ACARAPE, BEM COMO A CERTIDÃO [...]
|
EMPENHADO |
933,10 |
|
| 27/03/2024 |
27030001
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PÃES E PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
|
PAGO |
54.690,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030001
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PÃES E PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
54.690,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030001
FGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PÃES E PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
|
EMPENHADO |
54.690,00 |
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| 27/03/2024 |
26030002
PRIME COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
16.095,00 |
|
| 27/03/2024 |
26030001
PRIME COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
21.667,00 |
|
| 27/03/2024 |
19020007
JGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE. REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO. (ADITIVO [...]
|
PAGO |
50.624,76 |
|
| 27/03/2024 |
02010312
FOPAG - MAC TEMPORÁRIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
9.036,80 |
|
| 27/03/2024 |
02010298
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DOS MORENOS .
|
LIQUIDADO |
58,64 |
|
| 27/03/2024 |
02010276
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.643,52 |
|
| 27/03/2024 |
02010275
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.057,86 |
|
| 27/03/2024 |
02010274
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5.255,12 |
|
| 27/03/2024 |
02010273
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.716,91 |
|
| 27/03/2024 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
250,82 |
|
| 27/03/2024 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
250,82 |
|
| 27/03/2024 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
7.661,05 |
|
| 27/03/2024 |
02010271
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.258,93 |
|
| 27/03/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
13.720,39 |
|
| 27/03/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
391,63 |
|
| 27/03/2024 |
02010270
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.690,67 |
|
| 27/03/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.222,70 |
|
| 27/03/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.613,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010269
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.226,61 |
|
| 27/03/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
635,03 |
|
| 27/03/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2.987,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
577,18 |
|
| 27/03/2024 |
02010268
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PREETAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
688,07 |
|
| 27/03/2024 |
02010267
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
532,85 |
|
| 27/03/2024 |
02010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.948,38 |
|
| 27/03/2024 |
02010265
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PESCA E PECUÁRIA
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.794,20 |
|
| 27/03/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
46,10 |
|
| 27/03/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.368,61 |
|
| 27/03/2024 |
02010264
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
7.684,17 |
|
| 27/03/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
75,80 |
|
| 27/03/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
664,51 |
|
| 27/03/2024 |
02010263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.131,63 |
|
| 27/03/2024 |
02010259
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
PAGO |
1.954,49 |
|
| 27/03/2024 |
02010259
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
LIQUIDADO |
1.954,49 |
|
| 27/03/2024 |
02010257
FOPAG - EJA CONTRATADO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO M [...]
|
PAGO |
8.456,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010242
FOLHA DE PAGAMENTO - ACARAPEPREV COMISSIONADO
|
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ACARAPE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ACARAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
11.450,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010241
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010219
FOPAG - PAB EFETIVO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRAT [...]
|
PAGO |
2.787,20 |
|
| 27/03/2024 |
02010218
FOPAG - MAC EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
7.694,87 |
|
| 27/03/2024 |
02010215
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA SANEAMENTO AMBIENTAL.
|
PAGO |
8.976,72 |
|
| 27/03/2024 |
02010215
CONSORCIO ASSOC.PUB.DOS MUN. MACIÇO DE BATURITÉ
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA SANEAMENTO AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
8.976,72 |
|
| 27/03/2024 |
02010211
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECCIMENTTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
49,64 |
|
| 27/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010203
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010180
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE D
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECEND [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010179
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
PAGO |
762,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010179
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
LIQUIDADO |
762,25 |
|
| 27/03/2024 |
02010178
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
PAGO |
1.680,86 |
|
| 27/03/2024 |
02010178
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
LIQUIDADO |
1.680,86 |
|
| 27/03/2024 |
02010176
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE PATRONAL.
|
PAGO |
53.218,25 |
|
